Eliminar DUA en TVD

Eliminar DUA Importación en TVD


SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT


1) Cambiar estado del DUA : Vamos a EDI y buscamos el código del dua, el código interno, no el MRN

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Vamos a Propiedades --> Sí --> Cambiar Estado "No enviado" y Aceptar

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2) Eliminar DUA: Ir a DUA y Borrar:

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Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo en TVD


SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT



Ir a la expedición, Editar -> Relaciones y copiar estos datos de Manifiesto, B3, DUA. Para saber qué es lo que tenemos que anular.

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Fijarse si la factura tiene líneas 31.71, si es así, copiar el código de la salida a la que hace referencia. Lo podeis ver en cualquiera de las líneas 31.71

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Por lo que tendremos que eliminar en este orden:

DUA, B3, Manifiesto, Salida y Factura.

1) Cambiar el estado al DUA, para poder eliminarlo

Ir al EDI y buscar el dua, poniendo en vez de 00 el %. Para que muestre todos los duas que tiran de ese dua, puede haber 00, 01,02...

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Darle a Propiedades --> Sí

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Cambiar Estado a "No enviado" y darle a Aceptar:

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2) Eliminar DUA: Ir a Duas y Borrar:

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3) Eliminar B3: Ir a B3 y Borrar:

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4) Eliminar Manifiesto: Ir a Manifiestos y Borrar:

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5) Eliminar Salida : Ir a Depósitos --> Salidas y Borrar:

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Saldrá un mensaje indicando que se ha borrado la salida

6) Eliminar Factura: Ir a Expediciones y Borrar:

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Eliminar DUA Exportación Recapitulativo y DAE

SIEMPRE ANULÁNDOLOS PRIMERO EN LA AEAT


 

1)    Pegamos el MRN del DAE en la pestaña DAE

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2)    Pegamos el MRN del DAE en la pestaña Manifiesto. Le damos a Editar

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3)    Dentro del manifiesto le damos a editar

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Y así veremos la relación desde el DUA hasta el Manifiesto.

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Y ahora abrimos todas las pestañas, filtrando por esos códigos que vimos antes.

EDI

DUA

B3

MANIFIESTO

DAE

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En EDI, filtramos por el 00DUAE20241091

Le damos a Propiedades à Sí y Aceptar. Para que nos quede el DUA como no enviado, y nos lo deje eliminar desde DUA.

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Vamos a la ventana de DUA y le damos a Borrar.

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Vamos a la ventana de B3 y le damos a Borrar:

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Vamos a la ventana de Manifiesto y le damos a Borrar:

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Vamos a la ventana de DAE y le damos a Anular e indicamos el código de RGE y le damos a Aceptar:

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Vamos a la Expedición, para ver el número de la salida PJS…

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Y vamos a Depositos à Salidas à pegamos el número de la salida y le damos a Borrar:

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Esperar a que nos aparezca este mensaje

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Vamos a DAE, Nuevo:

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Y buscamos la factura y le damos a la X para eliminar la factura.

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Vamos a la ventana de Expediciones y le damos a Borrar la Factura.

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Eliminar DUA Exportación No Recapitulativo y hacer Dua Importación

Siempre y cuando el DUA de exportación tenga alguna línea 31.71


SIEMPRE ANULÁNDOLO PRIMERO EN LA AEAT


Ir al Buscador de Exportación y buscar por DUA o MRN:

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Anotar Factura, Manifiesto, B3, DUA y Salida (si es 31.71), para saber luego lo que hay que eliminar



1) Cambiar el estado al DUA, para poder eliminarlo

Ir al EDI y buscar el dua, poniendo en vez de 00 el %. Para que muestre todos los duas que tiran de ese dua, puede haber 00, 01,02...

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Darle a Propiedades --> Sí

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Cambiar Estado a "No enviado" y darle a Aceptar:

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2) Eliminar DUA: Ir a Duas y Borrar:

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3) Eliminar B3: Ir a B3 y Borrar:

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4) Vamos a Depósitos --> Salidas y Buscamos la Salida:

Le damos a Abrir y Convertir

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5) Con el número de Salida, creamos el I5 y DUA:

Con el número de Salida, vamos a Nuevo I5 y filtramos por esa salida creamos el I5 y Luego el DUA. Y enviamos el dua de importación.