Manual de usuario Wizard Invoice

Manual de usuario Asistente Exportación - Wizard Invoice - guíaManagement rápidaInvoice

ASISTENTE DE EXPORTACIÓN

Manual de usuario

Selección y tratamiento de facturas duplicadasrepetidas

Objetivo
Explicar cómo seleccionar y procesamientoprocesar multicentrofacturas ·repetidas Agostoprocedentes de LOGEX, AS400 y SGE, y qué resultado debe esperar el usuario.

Dirigido a: Departamento de Aduanas
Edición: Versión funcional - agosto de 2026

1. Qué cambia en el trabajo diario

El asistente aplicapermite estasrevisar reglaspor separado cada aparición de una factura repetida. Las filas repetidas no se agrupan en pantalla y quedan desmarcadas al cargar los datos, para que el usuario decida cuáles deben procesarse.

Idea principal
Una misma numeración puede aparecer en varias filas. Si el caso está permitido, se pueden marcar varias filas y el resultado será una única factura con todas las líneas seleccionadas.

2. Selección del origen de datos

Debe estar marcado uno, y solo uno, de estos orígenes:

LOGEX

AS400

Facturación SGE

• Al marcar un origen, los otros dos se desmarcan automáticamente.
• No es posible dejar los tres orígenes desmarcados.
• Si se cambia de SGE a LOGEX o actualizarAS400, lase lista.desmarcan Lalas columnafilas Observaciónque explicael cadanuevo situación.
  origen no puede procesar.

3. Cómo interpretar lalas listafilas

Sin incidenciaFactura única. Se marca automáticamente si está completa.

Selección manualFactura repetida permitida. Aparece desmarcada.

BloqueadaCombinación no permitida. No puede marcarse.

Las filas amarillas requieren una decisión del usuario. Las filas rojas muestran el motivo del bloqueo y permanecen desmarcadas.

4. Reglas para facturas repetidas

Situación	AspectoLOGEX inicial/ AS400	SGE
Misma factura, mismo CD y distintos DAE	Bloqueada	Permitida con selección manual
Misma factura, distintos CD y mismo DAE	Permitida con selección manual	Permitida con selección manual
Misma factura, distintos CD y distintos DAE	Permitida con selección manual	Permitida con selección manual
Misma factura, mismo CD y mismo DAE repetida exactamente	Bloqueada	Bloqueada

Importante
DAE se refiere al documento asociado a la expedición y CD al centro de origen. Cuando una fila está permitida, siempre comienza desmarcada si comparte numeración con otra factura.

5. Procedimiento recomendado

Seleccione el origenMarque LOGEX, AS400 o Facturación SGE.

Cargue o actualice las facturasEspere a que finalice la carga y revise el resumen de incidencias.

Revise las filas amarillasCompruebe factura, CD y DAE. Marque solo las apariciones que deban procesarse.

Compruebe las filas rojasNo intente procesarlas. Revise el origen elegido y los datos.

Inicie el procesamientoLas filas seleccionadas de una misma factura se tratarán conjuntamente.

6. Resultado de procesar varias filas iguales

• Se crea una sola factura final.
• Se incorporan las líneas de todas las filas seleccionadas.
• Los pesos, unidades, importes, fletes, seguros y demás totales se ajustan al conjunto procesado.
• El total de bultos se muestra una sola vez.
• Cada línea conserva la relación con el DAE que le corresponde.

En SGE
Es posible seleccionar la misma factura y el mismo CD cuando aparecen en DAE distintos. La factura final contendrá las líneas de ambos DAE.

7. Manifestado

Si una factura SGE reúne líneas de varios DAE, el manifestado distribuye cada línea en el manifiesto que le corresponde. Una misma factura puede aportar líneas a más de un manifiesto sin mezclar expediciones.

• Las líneas de cada DAE se vinculan a su manifiesto.
• Los documentos propios de cada línea se conservan, incluido el C019 cuando corresponda.

8. Ejemplos habituales

Ejemplo	Qué debe hacer el usuario	Resultado
FacturaSGE: nomisma repetidafactura y CD, dos DAE	Blanco/grisRevisar ambas filas y marcar las dos si deben formar parte del proceso.
LOGEX: misma factura y CD, dos DAE	PuedeLas marcarlafilas oquedan desmarcarlabloqueadas. conRevisar doblela clic.	Aparece marcada por defecto y se procesa normalmente.información.
Misma factura +repartida mismoentre DAE + distintosdos CD	Blanco/grisMarcar manualmente los CD que deban procesarse.
Repetición exacta	No requiereprocesar. intervención.Queda Revisebloqueada laen observacióncualquier “Multicentro”.	Se genera una única factura TVD con todas las líneas y cantidades acumuladas.
Misma factura + distintos DAEs + distintos CD	Amarillo	Elija manualmente un único DAE. Para cambiarlo, desmarque primero el anterior.	El segundo DAE no puede marcarse simultáneamente y se muestra un aviso.
Misma factura + distintos DAEs + mismo CD	Rojo	Solicite revisar la discrepancia antes de procesar.	Los registros quedan desmarcados y bloqueados.origen.

Proceso9. recomendado

1. CargueComprobaciones o actualice la listaantes de facturas.procesar
   • Confirme que el origen seleccionado es el correcto.
   • Revise primeroque todas las filas amarillas necesarias estén marcadas.
   • Compruebe que las filas rojas permanezcan desmarcadas.
   • Verifique factura, CD y amarillas.DAE cuando haya varias filas con la misma numeración.
   • En

   10. amarillo,Si seleccioneaparece una incidencia

   Situación	Actuación
   No puedo desmarcar el único origen activo	Marque primero el nuevo origen; el anterior se desmarcará automáticamente.
   Una fila aparece amarilla	Revise la repetición y márquela manualmente si debe procesarse.
   Una fila aparece roja	Revise los datos y el origen seleccionado.
   Al cambiar de SGE a LOGEX se desmarcan filas	Es correcto: LOGEX no admite algunas combinaciones permitidas para SGE.
   La factura ya existía antes de este lote	El sistema no añadirá líneas a una factura anterior. Solicite revisión antes de repetir el proceso.

   Resumen
   Seleccione un único origen, revise manualmente las facturas repetidas y procese solo ellas DAEfilas correctonecesarias. medianteSGE doblepermite clic.

4. Pulseuna Procesar. Las multicentro se consolidan antes del envío a SIA.

Agrupar facturas por CD

El check se activa por defecto únicamente para TEMPE. En los demás centros aparece desmarcado y conserva la lógica anterior.

Información para soporte

El log registra el artículo procesado y cada entrada de depósito consumida, incluyendo IDA/partida, pedido/detalle, entrada y unidades. Facilite lamisma factura y CD en DAE distintos; LOGEX y AS400 la bloquean.

Asistente de Exportación - Manual funcional para el artículoDepartamento alde comunicarAduanas una- incidencia.Agosto de 2026