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Depósitos

Alcance de la Gestión de Depósitos Aduaneros en TVD

La funcionalidad de Depósitos en TVD cubre todo el flujo de mercancías que entran, permanecen y salen bajo un régimen aduanero controlado. A continuación se detalla su alcance principal:

1. Fuentes de datos

  • Manifiestos de Importación (G5): TVD importa automáticamente las partidas y sus detalles (taric, pesos, unidades, contenedores, etc.) de uno o varios manifiestos.

  • Pedidos relacionados: Permite enlazar cada línea de depósito con su pedido de compra o de importación original,

Entradas en Depósito

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“Creación de Declaraciones de Vinculación a Depósito (IDA)”

2. Panel izquierdo (Cabecera de Declaración)

Campo Descripción
Fecha de Alta Selector de fecha. Por defecto marca la fecha actual; indica el día en que se registra la IDA.
Restricción a la salida Texto libre + checkbox. Permite fijar un régimen o partida que limite qué mercancías podrán salir posteriormente.
Depósito seleccionado Desplegable con la lista de depósitos habilitados (p.ej. LLICA, PARETS, etc.).
Tipo y Código definitivo Indica si la declaración es IDA o DVD (Declaración Validada). Se rellena automáticamente cuando no se usa IDA.
Declaración recapitulativa Checkbox. Al marcarlo, agrupa varias partidas bajo una misma cabecera IDA/DVD.
Nº de Declaraciones Botón Visualizar Cabeceras que abre un listado con todas las declaraciones ya generadas (IDA/DVD), su estado y número.

3. Rejilla principal (Partidas a vincular)

Columna Contenido
Ubicación Código/nombre del recinto o almacén de llegada
Artículo Referencia interna del artículo
Descripción Descripción corta del artículo
Taric Partida arancelaria
Unidades Cantidad
Tipo Unidad de medida (p.ej. UN, KG, CT)
Bultos Número de bultos
T.Bulto Tipo de embalaje (caja, palet, etc.)
Importe Valor monetario de la partida
Manifiesto Número de manifiesto G5/AVI
Partida Número de partida dentro del manifiesto
Pedido Referencia al pedido de importación
Detalle Línea de detalle dentro del pedido

4. Botones de acción sobre la rejilla

Botón Función
Añadir Abre un asistente con todas las partidas de manifiestos no vinculadas. Permite seleccionar varias y agregarlas a la IDA.
Descartar Quita de la rejilla las partidas seleccionadas (sin vincularlas), devolviéndolas al listado disponible.
Actualizar Refresca el listado de partidas disponibles, para incluir nuevos manifiestos o cambios externos.

5. Botones de confirmación

  • Aceptar
    Genera la(s) declaración(es) IDA/DVD con las partidas vinculadas y cierra la ventana.

  • Cancelar
    Cierra la ventana sin guardar cambios en la declaración (las partidas ya añadidas permanecerán associadas).

Con esta pantalla se gestiona de forma centralizada la entrada de mercancías a depósitos aduaneros, agrupando partidas de manifiestos importación y produciendo la declaración sumaria (IDA)  que posteriormente se transmitirá a la AEAT.

Buscador de Mercancías

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Esta ventana permite localizar y seleccionar partidas procedentes de manifiestos de importación para su posterior vinculación a depósitos, generación de documentos, consultas o inventarios.

1. Encabezado de la ventana

  • Icono y título: aparece el icono del buscador (mariquita) seguido del texto “Buscador de Mercancías.”

  • Botón Cerrar (X): cierra la ventana sin realizar acción.

2. Panel de filtros (lado izquierdo, fondo verde)

Control Descripción
Artículo Caja de texto para filtrar por código de artículo interno.
Taric Caja de texto para filtrar por partida arancelaria (código TARIC).
Pedido Caja de texto para filtrar por número de pedido de importación.
Manifiesto Caja de texto para filtrar por número de manifiesto (ADT…).
Contenedor Caja de texto para filtrar por número de contenedor o matrícula.
Fecha Entrada almacén Selector de fecha: lista únicamente las partidas cuya fecha de llegada al almacén coincide con la indicada.
Mostrar todos los estados manifiesto Checkbox. Al activarlo, la búsqueda ignora el estado (pendiente, expedido, recibido, etc.) y muestra todas las partidas, independientemente de su estado.
Buscar Botón: ejecuta la búsqueda con los criterios seleccionados.

3. Barra de acciones rápidas (sobre la rejilla)

Botón Icono Descripción
Seleccionar Todos   Marca todas las casillas de la columna de selección en la rejilla.
Ver Pedido   Abre la ficha completa del pedido de la línea seleccionada.
Ver Factura   Abre la factura asociada al pedido o detalle importado seleccionado.

4. Rejilla de resultados (lado derecho)

Cada fila corresponde a una partida importada. Puede ordenar columnas haciendo clic en su encabezado, y desplazar en ambos ejes para visualizar todos los campos.

Columna Descripción
[ ] Casilla de selección múltiple: marque para incluir esa partida en la operación siguiente.
Manifiesto Identificador del manifiesto de importación (p.ej. ADT201801031).
Partida Número de partida dentro del manifiesto.
Fecha Llegada Fecha en que la mercancía llegó al recinto o almacén.
Ubicación Código del almacén o recinto interno donde se encuentra la partida.
Descarga Almacén Fecha real o prevista de descarga en el almacén.
ENTREGA Código de recepción o entrega interna (p.ej. 08, 27).
POSICION Posición de la partida en el pedido o albarán (01, 02, …).
Contenedor/Matrícula Número de contenedor o matrícula del transporte.
Pedido Número de pedido de importación al que está asociada la partida.

Nota: la rejilla puede personalizarse para mostrar más columnas (Peso Bruto, Peso Neto, Unidades, Importe, Taric, Detalle Pedido, etc.), según configuración de usuario.

5. Botones de confirmación (inferior derecho)

Botón Acción
Aceptar Cierra el buscador y devuelve la lista de partidas seleccionadas al formulario padre para continuar con la operación (vinculación, inventario, manifiesto…).
Cancelar Cierra el buscador sin seleccionar partidas ni modificar ningún dato.

6. Propósito y flujo de trabajo

  1. Filtrar por uno o varios criterios (artículo, manifiesto, contenedor, fecha, etc.).

  2. Pulsar Buscar para cargar las partidas coincidentes en la rejilla.

  3. Revisar los datos de llegada, ubicación y pedido; ordenar o agrupar si es necesario.

  4. Seleccionar las partidas deseadas (individualmente o con “Seleccionar Todos”).

  5. Usar Ver Pedido o Ver Factura para inspeccionar información adicional, si conviene.

  6. Pulsar Aceptar para incorporar esas partidas al proceso siguiente (p. ej. generar un IDA/DVD, asignar a un depósito, emitir comprobantes).

Esta pantalla agiliza la localización y selección de mercancías importadas, garantizando precisión al crear documentos posteriores y evitando errores de asignación.

Modificación de Entradas a Depósito (IDA)

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Esta ventana permite revisar y ajustar las partidas ya vinculadas a depósito (documento IDA), gestionar movimientos de salida asociados, y editar tanto cabecera como líneas de entrada.

1. Encabezado y sección izquierda (fondo verde)

Elemento Funcionalidad
Código IDA Muestra el identificador interno del documento de entrada a depósito (p.ej. DAP202401810).
Fecha Selector de fecha de alta de la entrada.
Modificar Botón (candado) para desbloquear la fecha y cambiarla manualmente.
Restricción a la salida Checkbox + campo: indicar una condición (p.ej. un lote o pedido) que impida que ciertas salidas se generen sobre esta entrada.
Declaración recapitulativa Checkbox: marcar si esta entrada debe agruparse luego en una declaración recapitulativa.
Depósito Desplegable de almacén o recinto (p.ej. LLICA). Botón Editar habilita cambio manual o selección de otro depósito.
Fecha Levante Fecha que se trasladará al DUVD/IDA en AEAT como “fecha de levante”.
Tipo y Código definitivo* Dos campos: “IDA” o “DVD” según tipo de documento, y su código definitivo asignado (p.ej. 24ES000860D01CV8R5).
Datos cabecera / VIN Radio buttons que alternan la vista inferior izquierda entre:

  • Datos cabecera: grid de pares Nombre–Valor con metadatos (Divisa, Importador, Incoterm, Régimen, Ubicación…)

  • VIN: lista de vehículos (si aplica) importados en esta entrada. |

2. Barra de herramientas superior (sobre rejilla de líneas)

Botón Icono Descripción
Añadir 📑➕ Abre asistente para incorporar nuevas partidas al documento IDA.
Descartar 📑❌ Elimina la línea IDA seleccionada (previa confirmación).
Actualizar 🔄 Refresca los datos de la rejilla (p. ej. tras transmitir o modificar externamente).
Asignar Partida 🔗 Relaciona una línea IDA con una partida de manifiesto diferente.
Mod. Unidades 🔢 Modifica la cantidad de unidades registradas en la entrada.
Mod. Artículo 🆔 Permite cambiar el código de artículo enlazado a la línea IDA.
Ver Manifiesto 📄 Abre la ficha del manifiesto de importación de esa partida para consultar detalles de llegada.

3. Rejilla de líneas de entrada (parte superior derecha)

Cada fila representa una partida vinculada. Haga clic en el encabezado para ordenar; use el scroll horizontal para ver todas las columnas.

Columna Descripción
Línea Número secuencial de la línea dentro del IDA.
Partida IDA Identificador de la partida dentro del IDA.
Artículo Código interno del artículo vinculado.
Taric Subpartida arancelaria (código TARIC) correspondiente.
Descripción Texto libre con descripción del artículo.
Unidades Entrada Cantidad efectivamente registrada en la entrada a depósito.
Saldo Unidades Unidades disponibles aún para movimientos de salida.
Tipo Tipo de unidad (p.ej. UN, CT).
Manifiesto Número de manifiesto origen (ADT…).
Partida Partido dentro del manifiesto de donde procede la entrada.

4. Movimientos de salida asociados (rejilla inferior derecha)

Muestra el último movimiento de salida (transferencia, venta, despacho) que afectó a esta entrada.

Columna Descripción
Tipo Código abreviado del movimiento (p.ej. TRSF para transferencia).
Fecha Fecha y hora en que se registró el movimiento.
Nº Salida Identificador interno de la salida (p.ej. DAS201801161).
Nº Orden Orden dentro del documento de salida.
Manifiesto Manifiesto origen de la partida de salida.
Partida Número de partida dentro del manifiesto de salida.
Pedido/Factura Número de pedido o de factura asociado al movimiento.
Detalle Detalle interno de la salida.
Unidades Cantidad movida en ese evento de salida.
Tipo Tipo de unidad salida (p.ej. UN, CT).

5. Botones de acción inferior

Botón Acción
Aceptar Guarda los cambios realizados (líneas añadidas, descartadas o modificadas) y cierra la ventana.
Cancelar Descarta cualquier modificación y cierra la ventana sin alterar el IDA original.

6. Propósito y flujo de uso

  1. Consultar las partidas ya ingresadas en depósito para un documento IDA concreto.

  2. Ajustar la fecha de levante, depósito, tipo de documento o restricciones de salida si cambian las condiciones aduaneras.

  3. Modificar líneas: añadir nuevas partidas, descartar las no deseadas, reasignar al manifiesto correcto, o corregir artículo/unidades.

  4. Revisar salidas: verificar las transferencias, ventas o despachos realizados contra esta entrada para controlar inventario y saldos.

  5. Guardar los cambios antes de generar el DUA interno o de transmitir a la AEAT.

Este formulario es clave para asegurar que las mercancías en depósito reflejen fielmente los movimientos y estén listas para la generación de declaraciones aduaneras de vinculación (IDA/DVD).

Modificación de Valores de Vinculación

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Esta ventana permite ajustar manualmente las cantidades asociadas a una relación Pedido↔Entrada en depósito, corrigiendo unidades, pesos e importe antes de transmitir a AEAT.

1. Encabezado

Elemento Funcionalidad
Pedido / Entrada Radio buttons para seleccionar si el ajuste se aplica al Pedidos (vinculación sobre un pedido ADT/PC-…) o a la Entrada (documento DAP/IDA).
  A la derecha muestra el identificador y línea, p.ej. PC_1800057021_IN / 1 (pedido) o DAP202401810 / 1 (entrada).

2. Panel “Datos Actuales / Saldo” (izquierda)

Muestra los valores vigentes antes del ajuste:

Campo Descripción
Unidades Unidades físicas disponibles (saldo actual).
Peso Neto Peso neto registrado (kg).
Peso Bruto Peso bruto registrado (kg).
Importe Valor monetario asociado (en moneda local).

(Todos en modo solo lectura.)

3. Panel “Ajuste Cantidades” (derecha)

Permite introducir los nuevos valores para la vinculación:

Campo Descripción
Unidades Nueva cantidad de unidades a vincular.
Peso Neto Peso neto corregido (kg).
Peso Bruto Peso bruto corregido (kg).
Importe Importe ajustado para prorratear en la vinculación.

Nota: Puede rellenar solo los campos que necesite ajustar; los no modificados se mantendrán con su valor anterior al Aceptar.

4. Botones de acción

Botón Descripción
Aceptar Guarda los ajustes introducidos y cierra la ventana, actualizando las cantidades vinculadas.
Cancelar Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin alterar los valores previos.

5. Propósito de la funcionalidad

  • Corrección manual de discrepancias entre pedido y entrada antes de la generación de documentos aduaneros (IDA/DVD o DUA).

  • Prorrateo fino de pesos e importes cuando cambian condiciones de carga, descuentos o ajustes de valor en destino.

  • Control de inventario asegurando que las cantidades registradas reflejan la realidad física y contractual.

Esta ventana es fundamental para mantener la trazabilidad y coherencia de las vinculaciones en TVD, evitando errores en envíos electrónicos (AEAT) y conciliaciones contables.

Asignar Partida de Documento de Cargo

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Esta ventana permite elegir la partida (línea) específica a la que se asociará un documento de carga (por ejemplo CMR, BL, carta porte) dentro del detalle de una expedición o declaración.

1. Elementos de la Ventana

Elemento Descripción
Etiqueta “Partida del Documento de Cargo” Texto fijo que indica el campo de partida a completar.
Campo Numérico (Partida) Cuadro de texto donde el usuario introduce el número de línea (partida) del documento de carga que desea asignar. Solo acepta valores enteros positivos.
Botón “Aceptar” Confirma la asignación de la partida indicada y cierra la ventana. Aplica el documento de carga al detalle seleccionado en la ventana principal.
Botón “Cancelar” Cierra la ventana sin realizar ninguna modificación. El documento de carga no se vincula a ninguna partida.

2. Flujo de Uso

  1. Selección previa

    • Desde la ventana principal de detalle de expedición o declaración (por ejemplo “Detalles de Expediciones” o “Partida DAE”), el usuario pulsa “Mod. Unidades” o “Mod. Artículo” en la barra de herramientas, o la acción equivalente que permita adjuntar un documento de carga.

  2. Aparece la ventana “Asignar partida de Doc. Cargo”

    • Se muestra el diálogo donde se solicita la partida.

  3. Introducir número de partida

    • El usuario escribe el número de línea (partida) que corresponde al detalle al que se desea adjuntar el documento.

  4. Aceptar o Cancelar

    • Aceptar: vincula el documento de carga a esa partida y vuelve a la ventana principal, donde ahora aparecerá el documento en la columna “Doc. Cargo” de la fila indicada.

    • Cancelar: descarta la operación, el documento no se vincula y se regresa a la vista anterior.

3. Propósito de Funcionalidad

  • Vinculación precisa de documentos de transporte al detalle exacto de la operación, garantizando que las referencias de expedición (CMR, BL, etc.) queden correctamente asignadas a cada partida.

  • Trazabilidad documental en TVD: permite enviar a la AEAT o incluir en reportes la información exacta de qué documentos respaldan cada línea de mercancía.

  • Control de consistencia antes de emisión o impresión de manifiestos y DUA/DAE, asegurando que no queden partidas sin documento de transporte asociado.

Consejo:

  • Verifique el número de partida en la lista principal antes de introducirlo, para evitar asignaciones erróneas.

  • Si se necesita reasignar o corregir, invoque nuevamente esta misma ventana para cambiar la partida.

 

Ventana “Gestión de Depósitos – Salidas”
(Módulo Depósitos → pestaña Salidas)

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1. Barra de herramientas superior

Ícono Acción
<img src=”…” width=16/> Entradas Cambia a la vista de Entradas (creación de IDA).
<img src=”…” width=16/> Salidas Mantiene la vista actual de Salidas para gestionar las operaciones de salida.
<img src=”…” width=16/> Ventas Abre el asistente de Ventas en Depósito, para registrar ventas sin levantar DUA.
<img src=”…” width=16/> Transferencias Inicia alta de Transferencias entre depósitos.
<img src=”…” width=16/> Reconversión Permite reconvertir unidades (p.ej. cajas → bultos) en un depósito.
<img src=”…” width=16/> Regularizaciones Da de alta ajustes de inventario (pérdidas, mermas) en el depósito.
<img src=”…” width=16/> SDD Salida a Depósito Distinto (SDD): crea una salida con destino a otro depósito.
<img src=”…” width=16/> Cerrar Cierra el asistente de gestión de depósitos.

2. Panel de filtros (izquierda)

  • Código
    Filtra por número de salida (p.ej. DAS201801165).

  • Desde / Hasta
    Rango de fechas de registro de la salida. Selección con calendario desplegable.

  • Buscar
    Aplica los filtros y actualiza la tabla de salidas.

  • Desplegable “TODOS”
    Filtra por tipo:

    • TODOS

    • IMPORTACIÓN

    • EXPORTACIÓN

    • AUTOTRANSFER / RPA / etc.

3. Tabla principal de salidas (centro)

Columna Descripción
Código Identificador interno de salida (DAS…).
Fecha Fecha de registro de la operación.
Tipo Modalidad de la salida: IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, AUTOTRANSFER, RPA, SDD…
Documento Nº de documento de cargo asociado (DAO, TRS, etc.).
Depósito Código del depósito origen (p.ej. LLICA).
Partidas Nº de partidas vinculadas a esta salida.
Unidades Total de unidades salientes.
Peso Bruto Suma de pesos brutos de todos los detalles.
Peso Neto Suma de pesos netos de todos los detalles.
Importe Valor total en divisa.

  • Ordenar: haz clic en encabezados para ordenar asc/desc.

  • Paginación: barra inferior permite cambiar páginas y tamaño (100, 200, 1000).

  • Exportar a Excel: icono en pie.

  • Generar EDI: icono para enviar o reenviar a AEAT.

4. Panel de detalle (derecha)

  • Relación de Declaraciones
    Lista de DUA/DAE/IDA asociados a la salida seleccionada.

  • Mercancías pendientes de despacho
    Muestra las partidas aún no completamente despachadas (tipo, partida, pedido/factura, detalle).

5. Flujo de Uso

  1. Filtra por código, fecha y tipo para acotar el listado.

  2. Selecciona la fila a gestionar.

  3. Desde la barra de herramientas:

    • Crea nueva salida, venta, transferencia, regularización, etc.

    • Actualiza (icono ) para refrescar datos.

    • Ver manifiesto o reenviar EDI.

  4. Verifica en el panel derecho que todas las partidas tengan su DUA/DAE asociado y no queden saldos pendientes.

  5. Cerrar o Aceptar para confirmar cambios.

Propósito de la funcionalidad

  • Control integral de inventarios: registra cada movimiento de salida con su documento oficial.

  • Trazabilidad completa: vincula partidas de manifiesto/pedidos a declaraciones AEAT.

  • Flexibilidad operativa: soporta distintos tipos de salida (exportación, transferencia, regularización).

  • Automatización EDI: envío directo a AEAT sin procesos manuales adicionales.

Consejos de Usuario

  • Revisa siempre los filtros de fecha/tipo antes de empezar la jornada.

  • Utiliza la paginación para trabajar solo con los registros relevantes y evitar cargas excesivas.

  • Antes de cerrar, comprueba la sección “Mercancías pendientes” para no dejar partidas sin despachar.

Ventana “Selección del Destino de las Mercancías”
(Invocada al generar una salida de depósito – SDD / RPA / Exportación / Libre Práctica)

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1. Título

Selección del Destino de las Mercancías
Indica al usuario que debe escoger cómo se dará salida a los bienes actualmente en depósito.

2. Panel central – Opciones de destino

Cada opción incluye un radio button, un título y una breve descripción:

Radio Título Descripción breve
○ Despacho a consumo / Transferencia entre depósitos Mercancía que se destina al mercado nacional; o bien se mueve a otro depósito (predeterminado).
○ Manipulaciones usuales (RPA) Mercancías destinadas a otro recinto para realizar trabajos de manipulación (reembalaje, etiquetado).
○ Exportación definitiva Mercancía a terceros países (salida definitiva fuera de la UE).
○ Despacho a Libre Práctica Mercancía que se destina al mercado intracomunitario (UE).

  • Radio buttons: sólo puede seleccionarse una opción a la vez.

  • Opción predeterminada: “Despacho a consumo / Transferencia” al abrir la ventana.

3. Botones de acción (inferior)

Botón Acción
Aceptar Confirma la opción seleccionada y cierra la ventana. Continua el proceso de creación de la salida con el destino elegido.
Cancelar Descarta la ventana sin cambios. El proceso de salida se interrumpe o regresa al asistente previo.

4. Propósito de funcionalidad

  • Determinar régimen aduanero: la elección guía el formulario y los campos posteriores (p.ej. DUA vs. no DUA).

  • Control de trazabilidad: asegura que el sistema registre correctamente si la salida es venta en libre práctica, maniobra de RPA, exportación, etc.

  • Generación de documentos: establece qué tipo de documento telemático (DAS, DAE, RPA…) se deberá emitir y transmitir a la AEAT.

Consejo de Usuario

  • Verifique siempre la descripción de cada opción antes de aceptar, para evitar asignar un régimen incorrecto.

  • “Despacho a consumo” es el más habitual; utilice “Exportación definitiva” para mercancía fuera de la UE.

  •  

Ventana “Salidas de Depósito – Despacho a Consumo”
(Se abre tras seleccionar “Despacho a consumo” en la ventana de destino de mercancías)

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1. Encabezado

  • Código del Documento (arriba a la izquierda, fondo verde):
    – Muestra el identificador interno del movimiento, p.ej. DAS201801170.

2. Panel izquierdo – Parámetros de la salida

  1. Fecha de Salida (Fecha de Salida :)

    • Selector de fecha. Valor por defecto = fecha actual.

  2. Depósito

    • Lista desplegable de recintos aduaneros habilitados (p.ej. LLICA). Indica origen físico de la salida.

  3. Documento de Salida

    • Campo libre para teclear referencia (por ejemplo, número de guía interna o de cliente).

  4. Factura de Exportación

    • Campo libre para teclear o pegar número de factura si corresponde.

Todos los campos del panel izquierdo se utilizarán para rellenar el DUA/DAE generado y las cabeceras del XML EDI enviado a la AEAT.

3. Barra de herramientas superior (grid derecho)

Ícono Nombre Función
  Añadir Abre buscador de mercancías pendientes para incluir líneas en esta salida.
  Eliminar Menú desplegable: “Eliminar línea” o “Eliminar todo”. Elimina movimientos seleccionados.
  Actualizar Refresca la lista de líneas tras cambios en depósitos u órdenes vinculadas.

4. Grid principal (parte superior derecha)

Columna Descripción
Línea Número secuencial de la línea en esta salida.
Artículo Código de artículo o mercancía.
Descripción Texto descriptivo del artículo.
Unidades Cantidad de unidades a despachar.
Peso Bruto Peso bruto total de la línea.
Peso Neto Peso neto total de la línea.
Importe Valor monetario total de la línea (moneda local o indicada).

Al añadir mercancías, TVD valida que no se excedan los saldos en depósito.

5. Panel “Trazabilidad” (parte inferior derecha)

  • Ver Pedido: botón que abre la orden o pedido origen de la mercancía seleccionada.

  • Listado: muestra vínculos hacia manifiestos, DUAs o facturas asociadas a la línea.

6. Botones de acción inferiores

Botón Función
Aceptar Graba la salida de depósito. Genera y prepara el documento DAS/DAE para transmisión.
Cancelar Cierra la ventana sin guardar cambios.

7. Propósito de funcionalidad

  • Registrar salidas aduaneras: Permite configurar y emitir la declaración de salida (DAS) para despacho a consumo, integrando datos de depósito y mercancía.

  • Trazabilidad completa: Asocia cada línea de salida con su origen en manifiestos de importación, facilitando auditorías y seguimiento.

  • Control de stock aduanero: Actualiza automáticamente inventarios de depósito en TVD, evitando sobregiros y garantizando consistencia con AEAT.

Consejos

  • Verifique siempre el depósito seleccionado y la fecha antes de añadir líneas.

  • Use “Ver Pedido” para confirmar referencias de órdenes y evitar errores de asignación.

Ventana “Salida de Artículos en Depósito”
(Invocada desde la operación “Añadir” en Salidas de Depósito > Despacho a Consumo)

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1. Título y Contexto

  • Depósito (encabezado superior, fondo blanco): muestra el código del recinto aduanero seleccionado, p. ej. LLICA.

2. Filtros y campos de selección (zona superior)

Campo Control Descripción
Artículo Caja de texto + botón “…” Código arancelario o interno. Botón “…” abre buscador de artículos para seleccionar.
VIN Caja de texto + botón “…” (Opcional) Vehículo / Serie si aplica. Botón “…” abre buscador de VIN.
Solicitar unidades Caja numérica + botón Solicitar Cantidad a extraer del depósito. Tras introducir valor, pulsa Solicitar para generar la línea de salida.

3. Barra de herramientas (debajo de filtros)

Ícono Nombre Función
  Modificar Permite editar la línea seleccionada (cambiar unidades solicitadas antes de Aceptar).
  Descartar Elimina la línea seleccionada de la lista de salidas pendientes.
  Actualizar Refresca la tabla tras cambios de inventario o ajustes en la base de datos.

4. Tabla de resultados (grid principal)

Columna Descripción
Manifiesto Código del manifiesto de entrada que respalda la mercancía (p.e. ADT202403929).
Partida Número de partida dentro del manifiesto.
Fecha Fecha de registro de la entrada al depósito.
D1 Código interno de documento de almacenamiento (p.e. DAP202401810).
Vinculación Identificador de vinculación IDA/DVD generado (p.e. 24ES000860D01CV8R5).
Detalle Número de línea o detalle de pedido origen.
Pedido Referencia de pedido o factura asociada (p.e. PC_1800057021_IN).
Det. Detalle numérico dentro del pedido.
Saldo Unidades disponibles restantes en depósito para esta combinación artículo-pedido.

Al pulsar Solicitar, la línea aparece en la tabla con las unidades solicitadas. El Saldo se ajusta automáticamente restando la solicitud.

5. Controles de paginación y exportación (pie de tabla)

  • Mostrar: permite escoger cuántas filas visualizar (50, 100, 500).

  • Botón Excel: exporta la tabla a hoja de cálculo.

  • Controles de página: navegar entre páginas si hay más resultados.

6. Botones de acción inferiores

Botón Función
Aceptar Confirma todas las líneas de salida solicitadas y vuelve a la ventana principal de Salidas de Depósito.
Cancelar Cierra esta ventana sin generar salidas, descartando cualquier solicitud pendiente.

7. Propósito de funcionalidad

  • Extraer mercancías: permite solicitar la retirada precisa de unidades del depósito para despacho a consumo u otra modalidad.

  • Validación de saldos: comprueba que no se solicite más de lo disponible (columna Saldo).

  • Trazabilidad: asocia cada solicitud con su manifiesto y pedido origen, garantizando transparencia en la cadena documental.

Consejo: Antes de pulsar Solicitar, verifique el código de artículo y el número de VIN (si aplica), y confirme las unidades correctas para evitar errores de stock.

Ventana “Asignación de Unidades de Salida”
(Se abre al pulsar Mod. Unidades en “Salida de Artículos en Depósito”)

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1. Título y Contexto

  • Barra de título: “Asignación de Unidades de Salida”.

  • Franja Superior (verde): indica operación de cantidad sobre partidas de depósito.

2. Opciones de asignación (grupo radio buttons)

Opción Descripción
Asignar el total de unidades de la entrada Selecciona automáticamente todas las unidades disponibles (Saldo) de la partida para la salida.
Personalizar Asignación Permite introducir manualmente un valor inferior al saldo.
• Unidades / Máx. Permitidas = X Caja numérica que muestra el saldo actual (ej. 251,7) y acepta un valor entre 0 y ese máximo.
No Asignar unidades Registra la partida sin extraer unidades (útil para marcar sin movimiento físico).

3. Botones de acción

Botón Función
Aceptar Aplica la opción seleccionada:

  • Si es “Asignar total”, se lleva el saldo completo.

  • Si es “Personalizar”, toma el valor introducido.

  • Si es “No Asignar”, salta sin cantidades.
    Cierra la ventana y actualiza la línea de salida. |
    | Cancelar | Descarta cualquier cambio y cierra la ventana sin modificar la asignación de unidades. |

4. Propósito de funcionalidad

  • Control fino de salidas: decidir si se retira todo, parte o nada del stock de depósito.

  • Prevención de errores de stock: muestra el Máx. Permitido, evitando solicitar más de lo disponible.

  • Flexibilidad operativa: adapta la extracción de mercancías a necesidades de consumo parcial, devoluciones o ajustes.

Consejo:

  • Use Asignar total para agilizar salidas completas.

  • Elija Personalizar para despachos parciales o consolidaciones.

  • Solo seleccione No Asignar si necesita reservar la partida sin efectuar movimiento.

 

Ventana “Salidas de Depósito. RPA – Manipulaciones usuales”
(Se abre al elegir “Manipulaciones usuales (RPA)” en la selección de destino de mercancías)

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1. Barra de título

  • “Salidas de Depósito. RPA – Manipulaciones usuales”: identifica el tipo de operación (RPA).

2. Panel izquierdo (filtros y datos generales)

Control Descripción
Fecha de Salida Calendario para seleccionar la fecha en que se realiza la manipulación.
Depósito Desplegable con la lista de depósitos habilitados (ej. “LLICA”).
Documento de Salida Campo libre para indicar número de documento interno o referencia de la RPA.
Factura de Exportación Campo opcional para enlazar, si procede, factura de exportación relacionada con la RPA.

3. Barra de herramientas superior

Ícono Acción
Añadir Abre la ventana de “Salida de Artículos” para escoger partidas y cantidades afectadas.
Eliminar Menú desplegable:
• Quitar línea: elimina la fila resaltada.  
• Descartar todo: limpia todas las líneas de la RPA.  
Actualizar Refresca la tabla tras modificaciones externas o nueva vinculación.

4. Tabla principal (líneas de RPA)

Columna Descripción
Línea Secuencia interna de la línea de detalles (para distinguir varias partidas).
Artículo Código del artículo sometido a manipulación.
Descripción Texto descriptivo del artículo.
Unidades Cantidad de unidades manipuladas (extraídas del depósito).
Peso Bruto Peso bruto total de las unidades.
Peso Neto Peso neto total de las unidades.
Importe Valor total asignado a la operación de manipulación (moneda local).

  • Haga clic en un encabezado para ordenar.

  • Seleccione líneas individuales para operaciones de eliminación o visualización.

5. Panel inferior “Trazabilidad”

  • Ver Pedido (botón): despliega la ventana del pedido o factura de origen.

  • Tabla de trazabilidad: muestra, para la línea seleccionada, datos de vínculo (Pedido, Detalle, Manifiesto, Partida, Régimen, Unidades, Tipo UN, Documento IDA/DVD con MRN y fecha).

6. Campos adicionales para RPA

Campo Descripción
Destino Manipulación Usual Botón “…” permite escoger el recinto o destino aduanero al que se envían las mercancías para trabajos (p. ej. etiquetado, acondicionamiento).
Motivación Botón “…” abre selector de códigos de razón (motivo de la operación RPA).

7. Botones de acción inferior

Botón Función
Aceptar Genera el documento de salida RPA y graba la operación.
Cancelar Cierra sin grabar cambios.

8. Propósito de funcionalidad

  • Registrar actividades de manipulación (p. ej. etiquetado, acondicionamiento) bajo régimen aduanero antes de su despacho definitivo.

  • Mantener trazabilidad: enlaza cada partida manipulada con su origen y destino, asegurando compatibilidad con la AEAT.

  • Control de inventario: ajusta stocks por operaciones intermedias sin abandonar el régimen de depósito.

  • Flexibilidad: permite motivar y documentar razones específicas para auditoría y reporte.

Consejo:

  • Verifique siempre la tabla de trazabilidad para confirmar orígenes y vínculos antes de confirmar la manipulación.

  • Use Actualizar tras incorporar documentos externos o cambios de stock.

 

Ventana “DAP – Crear Salidas por lotes”
(Permite generar de forma masiva múltiples salidas de depósito a partir de un listado pegado.)

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1. Título y encabezado

  • “DAP – Crear Salidas por lotes”: identifica la función de generación masiva de documentos DAP (Despacho a Consumo).

2. Panel superior de selección

Control Descripción
Salidas Depósito: Campo alfanumérico + botón “…”:

  • Introduzca o seleccione el código del depósito desde el que saldrán las mercancías (p.ej. “LLICA”, “PALAU”). |
    | Proceso (botón “Procesar Salida”) | Inicia la creación de todos los DAP generados a partir de la lista pegada. |

3. “Lista de contenido pegado”

Componente Descripción
Área de texto Pegar aquí (Ctrl + V) el listado de partidas o referencias (taric, pedido, manifiesto, etc.)
por fila. Cada línea generará una salida.  
Pegar Botón: limpia y pega el contenido de portapapeles en el área.

4. “Agrupación de Salidas”

Componente Descripción
Área de texto Muestra cómo se agruparán las salidas según criterios internos (mismo pedido/manifiesto vs depósito).
Permite revisar y corregir agrupaciones antes de procesar.  

5. Panel inferior de estado

Campo Descripción
Proceso: Indicador de progreso o mensajes de error/salida al procesar lotes (p.ej. “DAP202300123 creado”).
Libre práctica  

  • Casilla: si está marcada, se asume que el destino final es mercado UE (Libre Práctica), y el campo
    “Importador” se habilita.<br>

  • Texto informativo: “El destino lo indica el Destinatario”. |
    | Importador: | Código del importador asociado a las salidas (solo si “Libre práctica” está marcado). |
    | Guarda...REPO | Botón para generar un fichero de repositorio (log) con detalle de todos los DAP creados. |

6. Propósito de funcionalidad

  • Alta masiva de documentos DAP: agiliza la generación simultánea de decenas o cientos de salidas de depósito.

  • Control y agrupación: visualiza cómo TVD agrupa partidas para minimizar número de documentos, optimizando envíos.

  • Trazabilidad: cada línea pegada se convierte en un DAP con su referencia original, facilitando auditoría.

  • Modo Libre Práctica: permite procesar salidas para mercado UE sin DUA definitivo, simplemente con código de importador.

7. Consejo de uso

  1. Prepare en Excel o CSV una columna con “Manifiesto | Partida | Unidades | Pedido” (o el formato que su SIA exporte).

  2. Copie el rango y pulse Pegar.

  3. Revise la Agrupación de Salidas; ajuste en el listado si alguna línea debe separarse (modificando el pegado).

  4. Marque Libre práctica solo si la operación no requiere DUA; rellene “Importador”.

  5. Pulse Procesar Salida y verifique en el panel Proceso que no haya errores.

  6. Guarde el log con Guarda...REPO para registro interno.

Con esta interfaz, TVD permite gestionar grandes volúmenes de salidas de depósito de forma rápida y fiable, garantizando que todas las mercancías quedan correctamente documentadas y agrupadas según normativa aduanera.

Menú “Cargar Salidas por Lotes”
(Permite invocar la ventana de creación masiva de DAP, según modalidad de salida.)

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1. Ubicación

En la pestaña “Salidas” de la ventana “Gestión de Depósitos”, junto al botón “Añadir” (icono de semáforo), hay un ▼ desplegable con estas opciones:

2. Opciones del menú

Opción Icono Descripción
Cargar Salidas por Lotes (Libre práctica)   Abre la ventana “DAP – Crear Salidas por lotes” en modo Libre Práctica.

  • Libre práctica: no requiere DUA, se usa para despacho a la UE.

  • El campo “Importador” en la ventana aparecerá obligatorio. |
    | Cargar Salidas por Lotes (CONSIGNA) |


    | Abre la misma ventana “DAP – Crear Salidas por lotes” en modo Consigna.

     

  • Consigna: mercancía se destina a un consignatario final fuera de stock.

  • Se habilitarán campos adicionales de “Documento de Salida” y “Factura de Exportación” según configuración de consigna. |

3. Propósito de funcionalidad

  • Estandarizar el flujo de salida masiva: ambas modalidades usan la misma interfaz, pero preparan el DAP con los parámetros específicos de destino (Libre práctica vs Consigna).

  • Asegurar consistencia: al centralizar el acceso a salidas por lotes, se evita dispersión de procesos y se mantiene homogeneidad en la generación de documentos.

  • Optimizar tiempos: un solo clic y pegado, sin necesidad de crear salidas una a una.

4. Guía rápida de uso

  1. Sitúese en la pestaña Salidas dentro de Gestión de Depósitos.

  2. Haga clic en el ▼ junto a Añadir y elija la modalidad:<br>

    • Libre práctica: para envíos UE sin DUA.

    • CONSIGNA: para envíos bajo consignación.

  3. Se abrirá la ventana “DAP – Crear Salidas por lotes” con el modo seleccionado pre-ajustado.

  4. Pegue la lista de partidas y configure “Depósito” y “Importador” (en Libre práctica) o “Documento de Salida”/“Factura” (en Consigna).

  5. Pulse Procesar Salida y revise el log en “Proceso”.

Con este menú se simplifica la generación simultánea de decenas de salidas de depósito adaptadas a los diferentes regímenes de salida.

 

Ventana “Asistente para Ventas en Depósito”

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Esta ventana guía la creación de movimientos de venta desde el depósito aprovechando líneas de facturas de exportación marcadas para EDI o seleccionadas manualmente.

1. Cabecera

  • Icono y Título:
    – 🗂️ Asistente para ventas en Depósito
    Indica que es un asistente paso-a-paso para generar operaciones de venta en depósito (régimen RPA o exportación).

2. Modo de selección

Opción Descripción
◉ Modo Automático El sistema detecta automáticamente las líneas de factura de exportación marcadas con la opción “Venta” y las agrega todas a la lista de ventas.
◉ Selección manual de líneas de venta El usuario elige manualmente qué líneas pendientes deberán convertirse en venta, usando los botones de traslado.

Consejo: use “Automático” si ya marcó líneas en la factura; de lo contrario utilice “Manual” para mayor control.

3. Paneles de líneas

Panel Columnas principales Función
Líneas pendientes • Código: Expedición o factura origen
• Detalle: Nº de línea
• Artículo: Código de mercancía
• Unids: Unidades		 Muestra todas las líneas de factura que cumplen el filtro (marcadas o disponibles).
Líneas seleccionadas Mismas columnas que “pendientes” Acumula las líneas que el usuario ha asignado para venta en depósito.

  • Traslado de ítems:
    – > Mueve la línea seleccionada de “Pendientes” a “Seleccionadas”.
    – < Devuelve la línea seleccionada a “Pendientes”.
    – >> Añade todas las líneas pendientes.
    – << Elimina todas de las seleccionadas.

4. Campos auxiliares

  • Caja de texto inferior
    Permite añadir un comentario libre o referencia que se incluya en la operación de venta (opcional).

5. Botones de acción

Botón Acción
Aceptar Confirma la selección y genera las ventas en depósito para las líneas listadas en “Seleccionadas”.
Cancelar Cierra el asistente sin crear ninguna venta.

6. Propósito de la funcionalidad

  • Agilidad: agrupa de manera rápida las líneas marcadas de facturas para convertirlas en ventas en depósito.

  • Seguridad: control manual o automático evita omisiones de partidas.

  • Trazabilidad: mantiene relación clara entre factura de exportación y operación de modificación de stock en depósito.

  • Consistencia: asegura que sólo las líneas correctamente marcadas o seleccionadas se procesen como ventas, evitando movimientos erróneos.

Flujo típico:

  1. Marcar líneas de factura para venta en la gestión de facturas de exportación (o no).

  2. Abrir este asistente, elegir modo Automático o Manual.

  3. Revisar y ajustar las “Líneas seleccionadas”.

  4. Opcionalmente, añadir un comentario en la caja de texto inferior.

  5. Pulsar Aceptar para crear las ventas en depósito, que luego podrán transmitirse y reportarse a AEAT.

Ventana “Modificación de Ventas en Depósito”

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Esta pantalla permite crear, editar y eliminar las líneas de una operación de venta ya iniciada en régimen de depósito, así como buscar partidas concretas antes de su transmisión a la AEAT.

1. Datos de gestión (cabecera)

  • Nº Venta (ej. VTA201800002)
    Código interno de la operación de venta en depósito.

  • Estado (No enviado)
    Indica si ya se ha transmitido la venta; muestra “No enviado” hasta su envío.

  • Ubicación
    Depósito o almacén donde se realiza la venta (por defecto o seleccionado).

  • Fecha
    Selector de fecha para la operación (día de venta).

  • Comprador
    Razón social del destinatario o cliente de la venta.

  • Nº Definitivo
    Campo que se rellenará automáticamente tras generar la declaración definitiva (opcional en edición).

2. Controles de búsqueda y refresco

  • Buscar por
    – ◉ Partida: filtra por número de partida de depósito.
    – ◉ Documento de Cargo: filtra por código del documento de salida (DAS).

  • Cuadro de texto “Buscar”
    Introducir la cadena (partida o documento) según la opción seleccionada.

  • Botón 🔍 (Buscar)
    Aplica el filtro al listado de líneas para localizar rápidamente partidas.

  • Botón 🔄 Actualizar
    Refresca toda la cuadrícula con los datos más recientes de la base antes de hacer cambios.

3. Barra de acciones

Icono Acción
➕ Añadir Invoca el asistente para seleccionar nuevas líneas de Depósito a vender.
🗑️ Eliminar ▼ Elimina la(s) línea(s) seleccionada(s) de la venta. Submenú para “Eliminar + Deshacer”.
🔄 Actualizar Sincroniza con el servidor y refresca el listado.

4. Cuadrícula de líneas

Columna Descripción
Detalle Nº interno de línea de la venta.
Nº Salida Código de documento de salida (DAS) vinculado a esta línea.
Detalle S. Nº de línea dentro del documento de salida.
Factura Código de factura o pedido origen asociado.
Fra.Detalle Nº de línea dentro de la factura.
Doc. Dep. Documento IDA/DVD de entrada en depósito con el que se vinculó la mercancía.
Partida Dep. Nº de partida de depósito donde está la mercancía.
Artículo Código de artículo / mercancía.
Unidades Cantidad de unidades vendidas en esta línea.
T.Un Unidad de medida (UN, KG, etc.).

Tip: haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar o ajustar su ancho.

5. Botones de acción final

  • Aceptar
    Guarda todos los cambios realizados en las líneas de venta y cierra la ventana (prepara la transmisión).

  • Cancelar
    Descarta las modificaciones y retorna a la vista anterior sin guardar.

6. Propósito de la funcionalidad

  • Edición ágil de una venta en depósito: añadir nuevas partidas o quitar las ya no deseadas.

  • Control de consistencia: filtrar por partida o documento para asegurar que las líneas correctas se incluyen antes del envío.

  • Trazabilidad total: mantiene la relación bidireccional entre líneas de DAS (salida), IDA/DVD (entrada) y facturas de origen.

  • Preparación para envío: tras aceptar, la operación queda lista para ser transmitida a la AEAT como declaración de venta en depósito.

Flujo recomendado:

  1. Filtrar las líneas existentes con “Buscar por”.

  2. Eliminar o crear nuevas líneas con los botones “Añadir”/“Eliminar”.

  3. Pulsar “Actualizar” para verificar datos tras cualquier modificación externa.

  4. Hacer clic en Aceptar para guardar y cerrar."

Ventana “Transferencia entre Depósitos Aduaneros”

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Esta pantalla permite mover mercancías de un depósito aduanero a otro, generando internamente un documento TRS (Transferencia).

1. Cabecera de Transferencia

  • Transferencia:
    Código automático del documento TRS (ej. ALTA TRS para nueva transferencia).

  • Depósito Origen:
    Desplegable para seleccionar el depósito de donde salen las mercancías.

  • Depósito Destino:
    Desplegable para elegir el depósito de llegada; por defecto, la ubicación principal.

2. Panel de Filtrado (izquierda)

Campos libres para localizar partidas pendientes en el depósito origen:

Campo Descripción
Salida Depósito Código de documento de salida (DAS) si se quiere basar la transferencia en una salida previa.
Pedido Número de pedido asociado para filtrar mercancías.
Manifiesto Código de manifiesto de importación (ADT) para afinar la búsqueda.
Artículo Código de artículo o mercancía.

  • Botón Buscar
    Ejecuta el filtro y muestra solo las filas que coinciden con los criterios.

3. Cuadrícula “Mercancía a transferir” (centro-derecha)

Columna Descripción
Salida Documento de salida (DAS) donde fue registrada originalmente la mercancía.
Artículo Código interno del artículo.
Nombre Descripción o nombre corto del artículo.
Unidades Cantidad de unidades disponibles para mover.
Manifiesto Código de manifiesto ADT asociado.
Det. Mto Detalle de movimiento original en el depósito.
Pedido Número de pedido a que está vinculada la línea.
Det. Pedido Línea específica dentro del pedido.

Puede hacer doble clic sobre una fila para marcarla o bien usar las flechas (>) y (>>) si están disponibles.

4. Botones de Acción

Icono / Botón Acción
Aceptar Genera el documento TRS y mueve las líneas seleccionadas al depósito destino.
Cancelar Cierra la ventana sin realizar ninguna transferencia.

5. Propósito de la funcionalidad

  • Reubicación Ágil: facilita el traslado de mercancías entre depósitos sin salir de TVD.

  • Control Documental: conserva la trazabilidad de origen (DAS, ADT, pedido) en cada línea transferida.

  • Consistencia Aduanera: asegura que la AEAT reciba el movimiento correcto de mercancías bajo régimen de depósito.

Consejo: primero filtre por pedido o manifiesto para reducir el listado, luego seleccione las líneas y concluya con Aceptar para registrar la transferencia.

Ventana “Regularizaciones de Salidas en Depósito”

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Esta pantalla permite ajustar, corregir o compensar salidas de depósito ya registradas, agrupándolas en un documento de regularización (DEPreg…).

1. Cabecera

  • Regularización Nº
    Código automático del documento de regularización (ej. DEPREG201800005).

  • Fecha
    Fecha en que se genera la regularización. Por defecto la fecha actual; puede modificarse con el desplegable.

  • Observaciones
    Campo libre para anotar comentarios o motivo de la regularización.

2. Botones de Operación (debajo de Observaciones)

Icono / Botón Acción
Añadir Abre un selector de partidas/salidas para incluir en la regularización.
Borrar Elimina la fila seleccionada de la lista de regularización.

3. Cuadrícula de Líneas

Columna Descripción
N° Número de línea interno en el documento de regularización.
Manifiesto Código de manifiesto ADT de la mercancía original.
Partida Número de partida dentro del manifiesto.
Pedido Código de pedido vinculado a la partida original.
Detalle Número de detalle de pedido o factura.
Salida Documento de salida DAS asociado a la partida original.
Salida Partida Línea concreta dentro del documento de salida (línea de detalle de DAS).
Doc. Cargo Documento de carga (IDA/DVD) origen de la mercancía en depósito.
Doc. Cargo–Partida Línea de detalle dentro del documento de carga.

La cuadrícula muestra las salidas a regularizar. Cada fila indica la partida afectada; se pueden eliminar o reordenar antes de grabar.

4. Controles de Paginación y Exportación

  • Mostrar [25/50/100]: selecciona el número de filas a mostrar por página.

  • Icono XLS: exporta la lista visible a Excel para revisión externa.

  • Navegación de páginas: para avanzar o retroceder entre páginas de resultados.

5. Botones de Acción Final

Botón Funcionalidad
Aceptar Graba la regularización, generando el documento DEPreg… en TVD.
Cancelar Desecha cambios y cierra la ventana sin crear regularización.

6. Propósito de la Funcionalidad

  • Corrección de Movimientos: permite subsanar errores en salidas de depósito ya registradas (cantidades, documentos erróneos).

  • Claridad Contable: agrupa varios ajustes en un único documento para una auditoría más sencilla.

  • Cumplimiento Aduanero: garantiza que los movimientos declarados a la AEAT reflejen la realidad física del depósito sin discrepancias.

Consejo: antes de añadir filas, verifique en la pestaña Salidas que la partida y el documento de carga son correctos. Use las Observaciones para justificar la regularización.

Ventana “Gestión Salida Depósito Distinto del Aduanero (SDD)”

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Esta pantalla permite generar y gestionar salidas de mercancías desde un depósito aduanero a otro recinto (no aduanero), mediante la creación de un documento SDD.

1. Cabecera

Campo Descripción
Salida depósito distinto del aduanero (SDD) Selector de la operación de salida (ej. ALTA SDD para creación, o código existente para consulta).
Fecha Salida Fecha en que se efectúa la salida. Ctrl + desplegable para cambiar.
Id depositario* Código o nombre del operador responsable del depósito destino. Obligatorio. “…” abre buscador.
Id saca depósito* Código del acto administrativo que autoriza la salida. Obligatorio. “…” abre buscador.
MRN Número de Referencia de Movimiento (MRN) para seguimiento en AEAT.
Autenticación Token o código de autenticación electrónica, si aplica.

Los campos marcados con * son obligatorios.

2. Panel de Filtros (izquierda)

Control Uso
Depósito Desplegable para elegir el depósito origen.
Salida Depósito Código interno o etiqueta de la salida planificada.
Pedido Número de pedido asociado para filtrar partidas.
IDA Código de documento de vinculación (IDA/DVD) para mostrar sólo esas partidas.
Artículo Filtra por código de artículo concreto.
VIN Filtra por número de serie (vehículos u otros bienes con VIN).
Botón Buscar Aplica los filtros y recarga la lista de partidas disponibles.

3. Cuadrícula “Líneas disponibles para salida de DDA” (derecha)

Columna Descripción
Salida Código de la futura salida SDD o secuencia provisional.
Orden Prioridad u orden para procesar las líneas.
Desglose subdivisión interna si la partida requiere múltiples salidas parciales.
Referencia Referencia de pedido o factura asociada.
Pedido Código de pedido original.
Detalle Número de línea de detalle en el pedido o factura.
IDA Documento de vinculación IDA/DVD que originó la entrada en depósito.
Partida Número de partida dentro del IDA/manifesto.
Un Tipo de unidad (UN = unidades, KG = kilogramos, etc.).
Artículo Código del artículo.
Taric Código arancelario Taric de la mercancía.
IVA Indica si aplica IVA en la salida (“S”/“N”).
Importe Valor estadístico o importe asociado a la partida.

La cuadrícula muestra todas las partidas que cumplen los criterios y están pendientes de salida. Se pueden seleccionar múltiples filas con Ctrl + clic.

4. Botones de Barra de Herramientas (encima de la cuadrícula)

Icono / Desplegable Acción
Añadir (verde +) Incluye las filas marcadas en el documento SDD.
Descartar (bombilla) Quita las selecciones marcadas antes de grabar.
Actualizar (círculo flechas) Refresca la lista con los filtros actuales.
Menú desplegable “…” Opciones avanzadas: asignar lotes, generar PDF o envío EDI.

5. Botones de Acción Final (parte inferior derecha)

Botón Descripción
Aceptar Graba la salida SDD, generando el documento y marcando las partidas como “salidas SDD”.
Cancelar Descarta todas las selecciones y cierra la ventana sin generar documento.

6. Propósito de la Funcionalidad

  • Despacho a Consumo / Transferencia: permite liberar mercancía para despacho a mercado nacional o traslado interno entre depósitos.

  • Manipulaciones Usuales (RPA): gestiona salidas destinadas a trabajos de manipulado (p.e. etiquetado, muestreo).

  • Exportación Definitiva: facilita la salida de mercancía con destino fuera de la UE, generando el fichero EDI/AEAT.

  • Despacho a Libre Práctica: documenta salidas para libre circulación en la UE.

  • Trazabilidad Aduanera: cada salida SDD queda vinculada a su IDA/DVD y MRN, garantizando trazabilidad completa ante inspecciones.

Consejo: verifique siempre el Depósito Origen y destino antes de añadir partidas. Utilice el MRN y la Autenticación para integraciones con AEAT por EDI.

 

 

 

 

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